Číslo faktúry: 08662018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SETEZA sro.
Adresa dodávateľa: SETEZA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: EL. kabel HZ
Fakturovaná suma: 231.12 € s DPH
Dátum doručenia: 07.09.2018
Datum zverejnenia: 11.09.2018