Číslo faktúry: 20180147
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PP COMP sro. SNP SVIT
Adresa dodávateľa: PP COMP sro. SNP SVIT
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH
Dátum doručenia: 03.09.2018
Datum zverejnenia: 11.09.2018
