Číslo faktúry: 180036
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: KIRDA Vladimír
Adresa dodávateľa: J. Kráľa 730/33, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 31041060
Predmet faktúry: Demontáž plynu, demontáž a montáž umývadla a batérie v ŠJ Komenského sady
Fakturovaná suma: 187.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.08.2018
Dátum doručenia: 11.09.2018
Datum zverejnenia: 11.09.2018
