Číslo faktúry: 114/18
Identifikácia objednávky: 22
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Eurocamp, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dlhé hony 4597/4,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31648291
Predmet faktúry: Oprava vozidla Dacia.
Fakturovaná suma: 237.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2018
Dátum doručenia: 10.09.2018
Datum zverejnenia: 10.09.2018
