Číslo faktúry: 51120437
Identifikácia objednávky: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov
Fakturovaná suma: 75.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2012
Dátum doručenia: 19.06.2012
Datum zverejnenia: 20.06.2012
