Číslo faktúry: 3739077260
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Platba za telefón 05/2012
Fakturovaná suma: 22.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum doručenia: 08.06.2012
Datum zverejnenia: 20.06.2012
