Číslo faktúry: 20181746
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 38 938
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: Tovar a materiál pre DHZ Osturňa
Fakturovaná suma: 3000.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.08.2018
Dátum doručenia: 06.08.2018
Datum zverejnenia: 06.09.2018
