Číslo faktúry: 1801085
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Eurokameň sro., SP. Podhradie
Adresa dodávateľa: Eurokameň sro., SP. Podhradie
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kameň - drť MK
Fakturovaná suma: 317.10 € s DPH
Dátum doručenia: 16.08.2018
Datum zverejnenia: 28.08.2018
