Číslo faktúry: 180712
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: RK ADEMMA sro. Ludrová 454
Adresa dodávateľa: RK ADEMMA sro. Ludrová 454
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyst. HZ
Fakturovaná suma: 20213.47 € s DPH
Dátum doručenia: 03.08.2018
Datum zverejnenia: 28.08.2018