Číslo faktúry: 47/2018
Identifikácia objednávky: 130418-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč
Adresa dodávateľa: Olšavka 17, Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielene.
Fakturovaná suma: 36.41 € s DPH
Dátum doručenia: 30.04.2018
Datum zverejnenia: 23.08.2018
