Číslo faktúry: 43/2018
Identifikácia objednávky: 250418-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 2, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk - 2x3 Bj.
Fakturovaná suma: 1597.50 € s DPH
Dátum doručenia: 30.04.2018
Datum zverejnenia: 23.08.2018
