Číslo faktúry: 42/2018
Identifikácia objednávky: 230418-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stova, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiálové vybavenie dielne.
Fakturovaná suma: 396.46 € s DPH
Dátum doručenia: 30.04.2018
Datum zverejnenia: 23.08.2018
