Číslo faktúry: 103/18
Identifikácia objednávky: 20
Identifikácia zmluvy: SZ0306/2009
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Kelcom International Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vagonárska 2363/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31687342
Predmet faktúry: Kontrola PZS.
Fakturovaná suma: 23.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.08.2018
Dátum doručenia: 20.08.2018
Datum zverejnenia: 20.08.2018
