Číslo faktúry: 2018173
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 8/2018
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 133.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.08.2018
Dátum doručenia: 17.08.2018
Datum zverejnenia: 17.08.2018
