Číslo faktúry: 180018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ANKO OKNA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pod hájom 1365/164-55, 018 41 Dca n/V
IČO dodávateľa: 36338982
Predmet faktúry: Elektroinštalačný materiál + práca k zapojeniu konvektomatu pre ŠJ Komenského sady
Fakturovaná suma: 195.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.08.2018
Dátum doručenia: 17.08.2018
Datum zverejnenia: 17.08.2018
