Číslo faktúry: 201804443
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 7/2018 1043 - ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 46.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum doručenia: 13.08.2018
Datum zverejnenia: 13.08.2018
