Číslo faktúry: 180761
Identifikácia objednávky: 2018040
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: HIROPRO spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 3376, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678475
Predmet faktúry: piesok šaštín
Fakturovaná suma: 178.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.07.2018
Dátum doručenia: 03.08.2018
Datum zverejnenia: 06.08.2018
