Číslo faktúry: 2018177
Identifikácia objednávky: 201843
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Profit -ELEKTRO
Adresa dodávateľa: Moyzesova 39, Modra
IČO dodávateľa: 36697630
Predmet faktúry: materiál oprava vo
Fakturovaná suma: 1050.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.07.2018
Dátum doručenia: 31.07.2018
Datum zverejnenia: 03.08.2018