Číslo faktúry: 180101155
Identifikácia objednávky: 2018/26
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: Kuchynský riad
Fakturovaná suma: 244.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.07.2018
Dátum doručenia: 27.07.2018
Datum zverejnenia: 31.07.2018
