Číslo faktúry: 18f00207
Identifikácia objednávky: 26/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Betlanovce
Adresa odberateľa: č. 23, 05315 Betlanovce
IČO odberateľa: 00328952
Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO dodávateľa: 44658591
Predmet faktúry: preliezky na detské ihrisko
Fakturovaná suma: 8849.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.07.2018
Dátum doručenia: 30.07.2018
Datum zverejnenia: 30.07.2018
