Číslo faktúry: 20180352
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Peron Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: ČSA 79/79, 96223 Očová
IČO dodávateľa: 45347352
Predmet faktúry: za prípravu a realizáciu programu na 11. ročník Vernárskych folklórnych slávností
Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.07.2018
Dátum doručenia: 17.07.2018
Datum zverejnenia: 27.07.2018
