Číslo faktúry: 2018016516
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: Čistiace potreby
Fakturovaná suma: 1713.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.07.2018
Dátum doručenia: 24.07.2018
Datum zverejnenia: 24.07.2018
