Číslo faktúry: 1051801734
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz a zneškodnenie KO za jún 2018
Fakturovaná suma: 1040.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2018
Dátum doručenia: 16.07.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
