Číslo faktúry: 180761
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTRA sro., Peešov
Adresa dodávateľa: ELEKTRA sro., Peešov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Plexisklo KD 5,2 m2
Fakturovaná suma: 200.09 € s DPH
Dátum doručenia: 02.07.2018
Datum zverejnenia: 03.07.2018
