Číslo faktúry: 1801059
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Eurokameň sro., SP. Podhradie
Adresa dodávateľa: Eurokameň sro., SP. Podhradie
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kameň MK
Fakturovaná suma: 319.18 € s DPH
Dátum doručenia: 27.06.2018
Datum zverejnenia: 03.07.2018