Číslo faktúry: 1051801374
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s..r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO, poplatok za uloženie KO
Fakturovaná suma: 109.21 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2018
Dátum doručenia: 13.06.2018
Datum zverejnenia: 28.06.2018
