Číslo faktúry: 20180082
Identifikácia objednávky: 2018104
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Vladimír Mačuga DOUS
Adresa dodávateľa: Hraničná 4001, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 17289459
Predmet faktúry: súčiastky na vozidlo Škoda 706 - sypač
Fakturovaná suma: 2316.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.06.2018
Dátum doručenia: 21.06.2018
Datum zverejnenia: 22.06.2018
