Číslo faktúry: 21901506
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: NOMILAND, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre deti MŠ 447 - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 570.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2018
Dátum doručenia: 22.06.2018
Datum zverejnenia: 22.06.2018
