Číslo faktúry: 189/2018
Identifikácia objednávky: 016/OB/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: HIROPRO spol., s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Teplická 3376, Poprad
IČO dodávateľa: 31678475
Predmet faktúry: stavebný materiál na kanál ul. Hlavná č. 24
Fakturovaná suma: 198.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum doručenia: 08.06.2018
Datum zverejnenia: 15.06.2018
