Číslo faktúry: 180528
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AGROSPIŠ sro. Smižany
Adresa dodávateľa: AGROSPIŠ sro. Smižany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava kosačky
Fakturovaná suma: 290.00 € s DPH
Dátum doručenia: 24.05.2018
Datum zverejnenia: 12.06.2018