Číslo faktúry: 18072
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Základná škola
Adresa dodávateľa: J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 34057579
Predmet faktúry: Réžijné náklady za stravné zamestnancov MŠ za mesiac 5/2018
Fakturovaná suma: 57.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2018
Dátum doručenia: 08.06.2018
Datum zverejnenia: 08.06.2018
