Číslo faktúry: 10052018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 5/2018 1045 = 454,97 Jilemnického 1043 = 273,08 Komenského
Fakturovaná suma: 728.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum doručenia: 06.06.2018
Datum zverejnenia: 06.06.2018
