Číslo faktúry: 67/18
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodní, stočné, zarážky.
Fakturovaná suma: 135.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.05.2018
Dátum doručenia: 04.06.2018
Datum zverejnenia: 04.06.2018
