Číslo faktúry: 201803310
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 3630
Predmet faktúry: Potraviny 5/2018 1047-ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 364.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum doručenia: 04.06.2018
Datum zverejnenia: 04.06.2018
