Číslo faktúry: 2018043
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ASANA -Peter Beták
Adresa dodávateľa: Kubranská 181/269, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 47372681
Predmet faktúry: Jarná deratizácia vnútorných priestorov materskej školy a kanalizačných prípojok 443 - MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 227.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum doručenia: 04.06.2018
Datum zverejnenia: 04.06.2018
