Číslo faktúry: 1800013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Dana Krotaková, Levoča
Adresa dodávateľa: Dana Krotaková, Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Koláče deň matiek
Fakturovaná suma: 93.00 € s DPH
Dátum doručenia: 14.05.2018
Datum zverejnenia: 24.05.2018