Číslo faktúry: 2018069
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Obec Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 00327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd - ZŠ
Fakturovaná suma: 103.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2018
Dátum doručenia: 11.05.2018
Datum zverejnenia: 11.05.2018
