Číslo faktúry: 0000002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Stanislav Kršiak, Mgr.
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 343/1, Dubnica n/Váhom
IČO dodávateľa: 32294522
Predmet faktúry: Výtvarný materiál pre deti MŠ 445-MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2018
Dátum doručenia: 04.05.2018
Datum zverejnenia: 04.05.2018
