Číslo faktúry: 8042018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043-ŠJ Komenského = 241,74€, 1045-ŠJ Jilemnického = 416,14€
Fakturovaná suma: 657.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum doručenia: 03.05.2018
Datum zverejnenia: 03.05.2018
