Číslo faktúry: 180371
Identifikácia objednávky: 2018040
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: HIROPRO, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Teplická 3376, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678475
Predmet faktúry: piesok šastín
Fakturovaná suma: 303.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.04.2018
Dátum doručenia: 02.05.2018
Datum zverejnenia: 02.05.2018
