Číslo faktúry: 2438920379
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: mobil
Fakturovaná suma: 20.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2018
Dátum doručenia: 17.04.2018
Datum zverejnenia: 26.04.2018
