Číslo faktúry: 32/2018
Identifikácia objednávky: 090318-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrky, piesky - 2x3BJ.
Fakturovaná suma: 546.50 € s DPH
Dátum doručenia: 29.03.2018
Datum zverejnenia: 24.04.2018
