Číslo faktúry: 201811106
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Ikaro spol.s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Okružná 32
IČO dodávateľa: 31656544
Predmet faktúry: Tonery - ZŠ
Fakturovaná suma: 195.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2018
Dátum doručenia: 24.04.2018
Datum zverejnenia: 24.04.2018
