Číslo faktúry: 1051800433
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO, poplatok
Fakturovaná suma: 51.98 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 15.03.2018
Dátum doručenia: 21.03.2018
Datum zverejnenia: 18.04.2018
