Číslo faktúry: 97/2018
Identifikácia objednávky: 034/OB/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: Tatry Color, s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Hraničná 4715, Poprad
IČO dodávateľa: 36722952
Predmet faktúry: materiál na rekonštrukčné práce v objekte kinosály OÚ
Fakturovaná suma: 302.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2018
Dátum doručenia: 05.04.2018
Datum zverejnenia: 15.04.2018
