Číslo faktúry: 20180013
Identifikácia objednávky: 2018/17
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 47539895
Predmet faktúry: Revízia elektroinštalácie v MŠ
Fakturovaná suma: 1390.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.04.2018
Dátum doručenia: 11.04.2018
Datum zverejnenia: 12.04.2018
