Číslo faktúry: 180766
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: Ovocie, zelenina
Fakturovaná suma: 393.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.03.2018
Dátum doručenia: 27.03.2018
Datum zverejnenia: 11.04.2018
