Číslo faktúry: 6/03/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043-Komenského = 324,18 € 1045-Jilemnického = 474,30 €
Fakturovaná suma: 798.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2018
Dátum doručenia: 11.04.2018
Datum zverejnenia: 11.04.2018
