Číslo faktúry: 8205918654
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Slovak telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Služby pevnej siete 3/2018
Fakturovaná suma: 29.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2018
Dátum doručenia: 10.04.2018
Datum zverejnenia: 10.04.2018
