Číslo faktúry: 2018009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: ELFFA sro
Adresa dodávateľa: Mníšek nad Popradom
IČO dodávateľa: 36669822
Predmet faktúry: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 51.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum doručenia: 07.03.2018
Datum zverejnenia: 10.04.2018
